目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家和省、市、县关于城市管理的方针、政策和法律、法规；组织拟订全县城市管理的政策以及相关的发展战略、中长期规划、年度计划并指导实施。

2负责统筹协调、指导监督全县城市管理工作，组织制定管理规范并实施；承担城镇管理的指导、组织、协调和日常城市管理的监督管理和考核职能。

3、负责县城区市容环境卫生管理工作；承担城区卫生保洁监管、政策标准制定；指导全县环境卫生基础设施建设和管理工作。

4、负责县城区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处置和管理工作。

5、负责县城区市容环卫、户外广告设置、建筑垃圾、城镇燃气、环境卫生作业单位资质审批等城市管理方面行政审批工作。

6、负责县城区数字化城管平台建设和运行管理。

7、牵头全县城镇垃圾分类、公厕革命、犬类管理等工作。

8、负责县城区道路建设维护管理等方面的工作。负责市政维护经费的计划制定、监督专款专用；负责市政道路、市政设施的大中修及改造工作；负责城区主次干道占用、挖掘的管理和审批；负责主次干道及两旁临时搭建非永久性建筑物、构筑物等设施的审批；负责公共自行车系统和摩托车停靠点的规划、建设和监管工作。

9、负责县城区园林绿化建设维护管理方面全部工作。负责县城区街道绿化及公园、城市广场、游园等公共场地的规划建设维护管理工作。

10、在县城规划区范围内（除燃气管理外）行使下列行政处罚权及与之相关的行政强制权、监督检查权：

（1）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制权、监督检查权。

（2）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制权、监督检查权。

（3）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制权、监督检查权。

（4）行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制权、监督检查权。

（5）行使环境保护管理方面社会生活噪音污染、建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权及与之相关行政强制权、监督检查权。

（6）行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及与之相关的行政强制权、监督检查权。

（7）行使城镇燃气管理方面法律、法规、规章规定行政处罚权及与之相关的行政强制权、监督检查权。

（8）行使水务管理方面向河道倾倒废弃物、垃圾和违规取土、城市河道和水域违法建筑物拆除等行政处罚权、行政强制权、监督检查权。

（9）行使住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（10）行使公安管理方面法律、法规规定的对城区范围内违反烟花爆竹燃放管理规定的行政处罚权、行政强制权、监督检查权。

（11）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置。  

新邵县城市管理和综合执法局设9个内设机构，分别为：办公室、政工股、法规股、综合业务股、财务装备股、燃气管理股（加挂安全管理股牌子）、数字化管理中心（加挂县城市管理应急指挥中心牌子）、督查股、市容环境卫生管理股。办公室、燃气管理股（加挂安全管理股牌子）、市容环境卫生管理股各配股（室）长1名、副股（室）长2名；综合业务股、督查股各配股长1名、副股长1名；政工股、法规股、财务装备股各配股长1名；数字化管理中心（加挂县城市管理应急指挥中心牌子）配主任1名。

二、部门预算单位构成

新邵县城市管理和综合执法局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算2087.39万元，其中，一般公共预算拨款2087.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年增加124.96万元，主要是单位职工人员及工作经费增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算2087.39万元，其中，社会保障和就业支出157.69万元，卫生健康支出65.43万元，城乡社区支出1740.29万元，住房保障支出123.98万元。支出较去年增加124.96万元，主要是单位职工人员及工作经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算2087.39万元，其中，社会保障就业支出157.69万元，占7.55%；卫生健康支出65.43万元，占3.13%；城乡社区支出1740.29万元，占83.37%；住房保障支出123.98万元，占5.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1499.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算587.74万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：非税收入支出64万元，主要用于行政收费、罚没收入的执收成本以及因执收所产生的日常公用经费等方面，业务工作经费支出179.2万元，主要用于单位正常业务活动的进行，公务员交通补贴支出21.84万元，主要用于对公务员日常出行补助，禁炮工作经费支出60万元，主要用于对城区禁炮的日常管理支出，控违拆违工作经费支出30万元，主要用于对城区违章建筑的查处及拆除工作，临聘人员支出180万元，主要用于对临聘人员工资福利及社会保险等日常工作支出，制服更换支出52.7万元，主要用于对执法人员制服的更换。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费114.96万元，比上年预算减少2.4万元，下降2.04%，主要是2026年财政经费压缩。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为27万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费27万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少1万元，主要是公务接待费减少。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算5万元，拟开展5次培训，人数300人，内容为法规培训及安全生产知识培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额16万元，其中，货物类采购预算16万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车15辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车15辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟报废3台，新增配置公务用车3辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2087.39万元，其中，基本支出1499.65万元，项目支出587.74万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2026年部门预算表

                                    （具体见附件）

附件：新邵县城市管理和综合执法局部门预算批复表