目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。新邵县广播电视维护中心是新邵县融媒体中心下属二级机构，承担全县“村村响”、“户户通”等设备维护运转的重大责任。广播电视维护中心的根本任务和主要功能是：全面贯彻执行各级党委、政府在新闻宣传、影视文艺宣传方面的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向，不断提高广播电视的安全有效传播，教育、鼓舞全县人民群众在县委、县政府的带领下，建设社会主义物质文明、政治文明和精神文明。

（二）机构设置。新邵县广播电视维护中心设三个部门：办公室、财务室、业务拓展部。

二、部门预算单位构成

新邵县广播电视维护中心部门本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算479.72万元，其中，一般公共预算拨款479.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年增加30.4万元，主要是2026年基本工资调整增加了人员工资预算。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算479.72万元，其中，文化旅游体育与传媒支出392.1万元，社会保障和就业支出39.86万元，卫生健康支出17.15万元，住房保障支出30.62万元。支出较去年增加了30.4万元，主要是2026年基本工资调整增加人员工资支出，同时社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出的基数也相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算479.72万元，其中，文化旅游体育与传媒支出392.1万元，占81.73%；社会保障和就业支出39.86万元，占8.31%；卫生健康支出17.15万元，占3.58%；住房保障支出30.62万元，占6.38%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数374.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算105万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出105万元，主要用于全县村村响广播运行维护的人员经费和器材经费、业务工作经费开支和年度考核经费开支等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年持平，主要是严格控制三公经费。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.83万元，拟开展事业单位在职职工网上专业培训,，人数22人，内容为网上智慧人社线上培训学习；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为479.72万元，其中，基本支出374.72万元，项目支出105万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的‘‘三公’’经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

（具体见附件）

附件：新邵县广播电视维护中心2026年部门预算公开表